Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 |
16.210,00 |
|
|
| 03/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 |
|
16.210,00 |
|
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
|
|
64,84 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
|
|
320,64 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
|
|
470,57 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
|
|
1.609,50 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS CLT |
|
|
1.833,92 |
| 06/07/2026 |
Pagamento de Empenho 7267/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
11.910,53 |
| TOTAL |
16.210,00 |
16.210,00 |
16.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
