Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 |
2.319,60 |
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| 03/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 |
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2.319,60 |
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| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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20,00 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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23,20 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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43,30 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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55,41 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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91,26 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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281,44 |
| 06/07/2026 |
Pagamento de Empenho 7281/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.804,99 |
| TOTAL |
2.319,60 |
2.319,60 |
2.319,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
