| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 | 114,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 | 114,43 | ||
| 03/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 | 114,43 | ||
| TOTAL | 114,43 | 114,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 114,43 | |||
