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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7299	Data de lançamento:	03/07/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JULHO 2026		6.624,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2026	FÉRIAS FERIAS JULHO 2026	6.624,93
03/07/2026	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026		6.624,93
03/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS			20,00
03/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS			371,00
03/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS			556,49
03/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS			1.265,35
06/07/2026	Pagamento de Empenho 7299/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.412,09
TOTAL		6.624,93	6.624,93	6.624,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	03/07/2026	20,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/07/2026	371,00		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/07/2026	556,49		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/07/2026	1.265,35		Lançada
TOTAL		2.212,84