| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIEL PIOVEZAN GRION |
| Número do empenho: | 7304 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 204 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA FECHADA. | 4.900,01 | 24.500,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA FECHADA. | 24.500,02 | ||
| 06/07/2026 | Conforme DANFE Nº 000/87; REF. EMPENHO 7304/2026 19211 - GABRIEL PIOVEZAN GRION | 4.900,00 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 7304/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 24.500,02 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.600,02 | |||
