| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7323 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 5,43 | 27.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. | 27.150,00 | ||
| TOTAL | 27.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.150,00 | |||
