| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - OUTROS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC . EDUCAÇÃO P/FORMAÇÃO DO PROG. PROLEEI , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 06 E 07.07.2026 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC . EDUCAÇÃO P/FORMAÇÃO DO PROG. PROLEEI , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 06 E 07.07.2026 | 60,00 | ||
| 06/07/2026 | ADIANTAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SEC . EDUCAÇÃO P/FORMAÇÃO DO PROG. PROLEEI , NO VEIC. JCL 8G28 DIAS 06 E 07.07.2026 | 60,00 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 7326/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
