| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 7327 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 53 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: REALIZAR OS PAGAMENTOS DO PROGRAMA "CUIDA JUNTO" | 220,00 | 15.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: REALIZAR OS PAGAMENTOS DO PROGRAMA "CUIDA JUNTO" | 15.400,00 | ||
| 06/07/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: REALIZAR OS PAGAMENTOS DO PROGRAMA "CUIDA JUNTO" | 560,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 15.400,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.840,00 | |||
