Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2026 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: REALIZAR OS PAGAMENTOS DO PROGRAMA "CUIDA JUNTO" |
15.400,00 |
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| 06/07/2026 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
Finalidade: REALIZAR OS PAGAMENTOS DO PROGRAMA "CUIDA JUNTO"
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560,00 |
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| 07/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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560,00 |
| 13/08/2026 |
Conforme Fatura Nº 920906;
REF. EMPENHO 7327/2026
6007 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
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1.540,00 |
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| 17/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.540,00 |
| 14/09/2026 |
Conforme Fatura Nº 928647;
REF. EMPENHO 7327/2026
6007 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
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2.200,00 |
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| 14/09/2026 |
Conforme Fatura Nº 928841;
REF. EMPENHO 7327/2026
6007 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
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220,00 |
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| 15/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.200,00 |
| 15/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7327/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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220,00 |
| TOTAL |
15.400,00 |
4.520,00 |
4.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.880,00 |
