| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7343 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1680.00 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: Pagamento da prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, conforme contrato vigente, garantindo o transporte seguro e regular dos alunos da rede municipal de ensino. | 7,86 | 13.197,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: Pagamento da prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, conforme contrato vigente, garantindo o transporte seguro e regular dos alunos da rede municipal de ensino. | 13.197,07 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202600360; REF. EMPENHO 7343/2026 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 13.197,07 | ||
| TOTAL | 13.197,07 | 13.197,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.197,07 | |||
