| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATANI GERMANN SELAU LEÃO |
| Número do empenho: | 7346 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OFICINAS DE INFORMATICA Finalidade: Pagamento à oficineira de Informática referente à prestação de serviços de ministrar oficinas/aulas de informática junto às escolas EMEF COQUEIROS e EMEF ANTERO XAVIER, totalizando 10 (dez) horas de atividades realizadas no mês de junho de 2026, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 110,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | OFICINAS DE INFORMATICA Finalidade: Pagamento à oficineira de Informática referente à prestação de serviços de ministrar oficinas/aulas de informática junto às escolas EMEF COQUEIROS e EMEF ANTERO XAVIER, totalizando 10 (dez) horas de atividades realizadas no mês de junho de 2026, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 1.100,00 | ||
| 08/07/2026 | OFICINAS DE INFORMATICA Finalidade: Pagamento à oficineira de Informática referente à prestação de serviços de ministrar oficinas/aulas de informática junto às escolas EMEF COQUEIROS e EMEF ANTERO XAVIER, totalizando 10 (dez) horas de atividades realizadas no mês de junho de 2026, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 1.100,00 | ||
| 08/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7346/2026 NATANI GERMANN SELAU LEÃO - 19674 | 979,00 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7346/2026 | 121,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 08/07/2026 | 121,00 | Lançada | |
| TOTAL | 121,00 |
