| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 7382 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 7107 DA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 01.E 02.07.2026 | 4,50 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 7107 DA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 01.E 02.07.2026 | 4,50 | ||
| TOTAL | 4,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,50 | |||
