| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
| Número do empenho: | 7390 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS TRANSPORTANDO9 PACIENTES P/STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 06.07.2026 DAS 06:00 AS 17|00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SÃO PEDRO DO SUL P/INTERNAÇÃO ,NO VEIC. TGG 6B45 DIA 07.07.2026 DAS 07:30 AS 09:30 MIN. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | JAGUARI/SANTA MARIA PACIENTE TRANSFERIDO P/INTERNAÇÃO NO VEIC. JAN 7D32 DIA 07.07.2026 DAS 11:20 AS 15:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS TRANSPORTANDO9 PACIENTES P/STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 06.07.2026 DAS 06:00 AS 17|00 HS SÃO PEDRO DO SUL P/INTERNAÇÃO ,NO VEIC. TGG 6B45 DIA 07.07.2026 DAS 07:30 AS 09:30 MIN. JAGUARI/SANTA MARIA PACIENTE TRANSFERIDO P/INTERNAÇÃO NO VEIC. JAN 7D32 DIA 07.07.2026 DAS 11:20 AS 15:00 HS | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 125,00 | |||
