| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
| Número do empenho: | 7408 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DO TURNO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 216,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DO TURNO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 216,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000181715; REF. EMPENHO 7408/2026 8565 - ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | 216,00 | ||
| 13/07/2026 | Pagamento de Empenho 7408/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
