| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7493 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1742.00 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: | 4,84 | 8.431,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: | 8.431,28 | ||
| 16/07/2026 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: | 8.431,28 | ||
| 16/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2026 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 7.984,42 | ||
| 16/07/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7493/2026 | 278,23 | ||
| 16/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7493/2026 | 168,63 | ||
| TOTAL | 8.431,28 | 8.431,28 | 8.431,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 16/07/2026 | 278,23 | Lançada | |
| ISS | 16/07/2026 | 168,63 | Lançada | |
| TOTAL | 446,86 |
