| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMBACOM LTDA |
| Número do empenho: | 7501 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90033 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª branca, 2ª rosa e 3ª via) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, conforme modelo fornecido pelo Município Finalidade: Suprir a Demanda do setor administrativo | 8,79 | 1.318,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Bloco de ordem de entrega, em três vias (1ª branca, 2ª rosa e 3ª via) com 50 ordens cada bloco, medindo aprox. 10 x 15 cm, conforme modelo fornecido pelo Município Finalidade: Suprir a Demanda do setor administrativo | 1.318,50 | ||
| TOTAL | 1.318,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.318,50 | |||
