| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO PILAR ALVES |
| Número do empenho: | 7515 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIEMENTO DESPESAS COM AMPLACAMENTO VEICULO DA SEC. DE OBRAS - TRJ 9E78 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | RESSARCIEMENTO DESPESAS COM AMPLACAMENTO VEICULO DA SEC. DE OBRAS - TRJ 9E78 | 300,00 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/202601902; REF. EMPENHO 7515/2026 7119 - TIAGO PILAR ALVES | 300,00 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 7515/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
