| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 7522 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NO VEIC. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. TRH 7G26 DIA 16.07.2026 | 212,29 | 212,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NO VEIC. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. TRH 7G26 DIA 16.07.2026 | 212,29 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 011/21809148; REF. EMPENHO 7522/2026 18838 - JUNIOR MARTINS PACHECO | 212,29 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 7522/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,29 | ||
| TOTAL | 212,29 | 212,29 | 212,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
