| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ |
| Número do empenho: | 7547 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA EM STA MARIA DIA 14.07.2026 NO VE4IC. INU 0A76 DAS 09:56 AS 14:25 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 16.07.2026 NO VEIC. TRG 6B45 DAS 06:15 AS 15:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 16.07.2026 NO V EIC. JAN 7D32 DAS 17:30 AS 23:30 MIN. | 49,70 | 49,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA EM STA MARIA DIA 14.07.2026 NO VE4IC. INU 0A76 DAS 09:56 AS 14:25 MIN. DIA 16.07.2026 NO VEIC. TRG 6B45 DAS 06:15 AS 15:00 HS DIA 16.07.2026 NO V EIC. JAN 7D32 DAS 17:30 AS 23:30 MIN. | 149,70 | ||
| 21/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA EM STA MARIA DIA 14.07.2026 NO VE4IC. INU 0A76 DAS 09:56 AS 14:25 MIN. DIA 16.07.2026 NO VEIC. TRG 6B45 DAS 06:15 AS 15:00 HS DIA 16.07.2026 NO V EIC. JAN 7D32 DAS 17:30 AS 23:30 MIN. | 149,70 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 7547/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,70 | ||
| TOTAL | 149,70 | 149,70 | 149,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
