| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 157,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 157,17 | ||
| 27/01/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de janeiro de 2026 - PREFEITURA | 157,17 | ||
| 27/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT | 22,50 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 756/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,67 | ||
| TOTAL | 157,17 | 157,17 | 157,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/01/2026 | 22,50 | Lançada | |
| TOTAL | 22,50 |
