| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 7560 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. TR5H 7G26 DIA 18.07.2026 DAS 06:00 AS 14:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SFASSIS NO VEIC. TRH 7G26 DIA 19.07.2026 DAS 09:40 AS 13:00 HS | 49,83 | 49,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. TR5H 7G26 DIA 18.07.2026 DAS 06:00 AS 14:00 HS SFASSIS NO VEIC. TRH 7G26 DIA 19.07.2026 DAS 09:40 AS 13:00 HS | 99,83 | ||
| 21/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. TR5H 7G26 DIA 18.07.2026 DAS 06:00 AS 14:00 HS SFASSIS NO VEIC. TRH 7G26 DIA 19.07.2026 DAS 09:40 AS 13:00 HS | 99,83 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 7560/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,83 | ||
| TOTAL | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
