| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7570 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO DE FÉRIAS EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5929/2026, O QUAL FOI EMITIDO NA DOTAÇÃO INCORRETA AJUSTE NESTA DATA | 2.947,37 | 2.947,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | EMPENHO DE FÉRIAS EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5929/2026, O QUAL FOI EMITIDO NA DOTAÇÃO INCORRETA AJUSTE NESTA DATA | 2.947,37 | ||
| 20/07/2026 | EMPENHO DE FÉRIAS EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5929/2026, O QUAL FOI EMITIDO NA DOTAÇÃO INCORRETA AJUSTE NESTA DATA | 2.947,37 | ||
| 20/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7570/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 1 | 2.947,37 | ||
| 23/07/2026 | anular devido pagamento realizado indevidamente | -2.947,37 | ||
| 23/07/2026 | anular devido pagamento realizado indevidamente | -2.947,37 | ||
| 23/07/2026 | anular devido pagamento realizado indevidamente | -2.947,37 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
