| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 7620 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FINALIDADE: SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 1509 | 400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FINALIDADE: SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 1509 | 2.400,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1587; REF. EMPENHO 7620/2026 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 175,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 168,51 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7620/2026 | 6,49 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.225,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/08/2026 | 6,49 | 3005/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,49 |
