| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7627 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA ASSISTENCIA SOCIAL | 400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.400,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3672; REF. EMPENHO 7627/2026 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 690,00 | ||
| 10/08/2026 | nota liquidada no empenho errado | -690,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.400,00 | |||
