| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDITORA EDUCACIONAL CORREA LTDA |
| Número do empenho: | 7664 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 44 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BAU RAIZES CULTURAIS Finalidade: AQUISIÇÃO PROJETO BAU RAIZES CULTURAIS | 5.850,00 | 23.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | BAU RAIZES CULTURAIS Finalidade: AQUISIÇÃO PROJETO BAU RAIZES CULTURAIS | 23.400,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/230; REF. EMPENHO 7664/2026 19679 - EDITORA EDUCACIONAL CORREA LTDA | 23.400,00 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 7664/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23.400,00 | ||
| TOTAL | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
