| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO LIMPEZA E CONTROLE D |
| Número do empenho: | 7668 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90026 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3480.00 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e | 1,00 | 3.480,00 |
| 2600.00 | Expurgo de marimbondos e morcegos, com a instalaçã | 1,20 | 3.120,00 |
| 2.00 | Limpeza física e desinfecção química 3.000 L | 223,00 | 446,00 |
| 2.00 | Limpeza física e desinfecção química 5.000 L Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, EXPURGO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e Expurgo de marimbondos e morcegos, com a instalaçã Limpeza física e desinfecção química 3.000 L Limpeza física e desinfecção química 5.000 L Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, EXPURGO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 7.646,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6880; REF. EMPENHO 7668/2026 18826 - KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO LIMPEZA E CONTROLE D | 537,82 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6879; REF. EMPENHO 7668/2026 18826 - KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO LIMPEZA E CONTROLE D | 550,00 | ||
| TOTAL | 7.646,00 | 1.087,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.646,00 | |||
