| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES |
| Número do empenho: | 7677 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA M,ARIA LEVAR ALUNOS P/EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 17.07.2026 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 21.07.2026 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 22.07.2026 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA M,ARIA LEVAR ALUNOS P/EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 17.07.2026 DIA 21.07.2026 DIA 22.07.2026 | 150,00 | ||
| 28/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA M,ARIA LEVAR ALUNOS P/EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 17.07.2026 DIA 21.07.2026 DIA 22.07.2026 | 150,00 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 7677/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
