| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7685 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLINICA -RUA BRASIL ,651 - REF AO MÊS DE JULHO DE 2026 | 196,28 | 196,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLINICA -RUA BRASIL ,651 - REF AO MÊS DE JULHO DE 2026 | 196,28 | ||
| 23/07/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLINICA -RUA BRASIL ,651 - REF AO MÊS DE JULHO DE 2026 | 196,28 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 7685/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 196,28 | ||
| TOTAL | 196,28 | 196,28 | 196,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
