| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/LEVAR PRES. DA CAMARA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 22.07.2026 | 243,05 | 243,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/LEVAR PRES. DA CAMARA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 22.07.2026 | 243,05 | ||
| 27/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/LEVAR PRES. DA CAMARA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 22.07.2026 | 243,05 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 7688/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,05 | ||
| TOTAL | 243,05 | 243,05 | 243,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
