| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA TEIXEIRA SALVANY |
| Número do empenho: | 7703 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO ENCONTRO DE ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TECNICOS NA PUCRS DIA 28.07.2026 SAIDA DIA 27 AS 13:00 RETORNO 28 APÓS TERMINO DO EVENTO. | 444,85 | 556,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO ENCONTRO DE ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TECNICOS NA PUCRS DIA 28.07.2026 SAIDA DIA 27 AS 13:00 RETORNO 28 APÓS TERMINO DO EVENTO. | 556,06 | ||
| 27/07/2026 | estorno para troca de dotação orçamentaria | -556,06 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
