| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7809 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 989,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 989,84 | ||
| 27/07/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2026. | 989,84 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 7809/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 989,84 | ||
| TOTAL | 989,84 | 989,84 | 989,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
