| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7869 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 784,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 784,65 | ||
| 27/07/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2026. | 784,65 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SEC INDUSTRIA.COMERCIO E TURISMO - SERV EFETIVO | 120,84 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 7869/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 663,81 | ||
| TOTAL | 784,65 | 784,65 | 784,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/07/2026 | 120,84 | Lançada | |
| TOTAL | 120,84 |
