Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	796	Data de lançamento:	27/01/2026
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026		5.498,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2026	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2026	5.498,14
27/01/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de janeiro de 2026 - PREFEITURA		5.498,14
27/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			27,49
27/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			264,53
27/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			379,68
27/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001)			446,18
28/01/2026	Pagamento de Empenho 796/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.380,26
TOTAL		5.498,14	5.498,14	5.498,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/01/2026	27,49		Lançada
Convênio do sindicato	27/01/2026	264,53		Lançada
Banrisul conta Consignação	27/01/2026	379,68		Lançada
INSS-Conta contribuições	27/01/2026	446,18		Lançada
TOTAL		1.117,88