| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7993 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 2.613,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 2.613,11 | ||
| 27/07/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2026. | 2.613,11 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 7993/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.613,11 | ||
| TOTAL | 2.613,11 | 2.613,11 | 2.613,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
