Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2026 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2026 |
12.272,69 |
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| 27/07/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2026. |
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12.272,69 |
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| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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40,00 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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55,41 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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234,17 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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1.164,14 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL SERVID EFETIVOS (1830) |
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1.957,47 |
| 28/07/2026 |
Pagamento de Empenho 7999/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.821,50 |
| TOTAL |
12.272,69 |
12.272,69 |
12.272,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
