| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8023 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 362,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 362,37 | ||
| 27/07/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2026. | 362,37 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT | 78,27 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT | 168,80 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 8023/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,30 | ||
| TOTAL | 362,37 | 362,37 | 362,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/07/2026 | 78,27 | Lançada | |
| Convênio do sindicato | 27/07/2026 | 168,80 | Lançada | |
| TOTAL | 247,07 |
