| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CONTROLE INTERNO FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 2.649,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - CONTROLE INTERNO FOLHA NORMAL JULHO 2026 | 2.649,97 | ||
| 27/07/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2026. | 2.649,97 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 371,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 8031/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.278,97 | ||
| TOTAL | 2.649,97 | 2.649,97 | 2.649,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/07/2026 | 371,00 | Lançada | |
| TOTAL | 371,00 |
