| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 8057 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90008 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IVECO/BUS 15-210E-C – Placa TRI2F78 e IVECO/BUS 10-190E – Placa TRI2F79. Finalidade: Pagamento Apólice 01.31.166038.468795 | 10.542,11 | 10.542,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | IVECO/BUS 15-210E-C – Placa TRI2F78 e IVECO/BUS 10-190E – Placa TRI2F79. Finalidade: Pagamento Apólice 01.31.166038.468795 | 10.542,11 | ||
| 28/07/2026 | IVECO/BUS 15-210E-C – Placa TRI2F78 e IVECO/BUS 10-190E – Placa TRI2F79. Finalidade: Pagamento Apólice 01.31.166038.468795 | 10.542,11 | ||
| 29/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8057/2026 GENTE SEGURADORA SA - 18617 | 10.289,10 | ||
| 29/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8057/2026 | 253,01 | ||
| TOTAL | 10.542,11 | 10.542,11 | 10.542,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/07/2026 | 253,01 | Lançada | |
| TOTAL | 253,01 |
