| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 8085 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 135 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | PISO LAMINADO | 68,00 | 1.292,00 |
| 3.00 | ADESIVO | 305,00 | 915,00 |
| 3.00 | TINTA ACRILICA FOSCA, PRIMEIRA LINHA, 18 LTS ,COR: BRANCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIA PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS | 790,00 | 2.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | PISO LAMINADO ADESIVO TINTA ACRILICA FOSCA, PRIMEIRA LINHA, 18 LTS ,COR: BRANCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIA PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS | 4.577,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/7549; REF. EMPENHO 8085/2026 7326 - LUIS EGIDIO NICOLA LTDA | 4.577,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8085/2026 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 | 4.522,08 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8085/2026 | 54,92 | ||
| TOTAL | 4.577,00 | 4.577,00 | 4.577,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/08/2026 | 54,92 | Lançada | |
| TOTAL | 54,92 |
