| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
| Número do empenho: | 8116 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E INTERNAÇÃO NO VEIC. TRH 7G26 DIA 28.07.2026 DAS 01:20 AS 20:00 HS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E INTERNAÇÃO NO VEIC. TRH 7G26 DIA 28.07.2026 DAS 01:20 AS 20:00 HS | 180,00 | ||
| 29/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1871310; REF. EMPENHO 8116/2026 13397 - CLEIVAN ERD | 180,00 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 8116/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
