| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SS CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 90001 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 168/2025 Finalidade: Execução do Projeto de Pavimentação da Rua Quincas Maciel, através de recursos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do estado do Rio Grande do Sul - SEDUR, Convênio nº 5182/2023 – PROA nº 23/2600-0001098-9, com fornecimento de material e mão-de-obra, | 141.624,14 | 141.624,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 168/2025 Finalidade: Execução do Projeto de Pavimentação da Rua Quincas Maciel, através de recursos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do estado do Rio Grande do Sul - SEDUR, Convênio nº 5182/2023 – PROA nº 23/2600-0001098-9, com fornecimento de material e mão-de-obra, | 141.624,14 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/33; REF. EMPENHO 8173/2026 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA | 141.624,14 | ||
| 04/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2026 SS CONSTRUCOES LTDA - 17489 | 131.285,57 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8173/2026 | 7.081,21 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8173/2026 | 1.699,49 | ||
| 04/08/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8173/2026 | 1.557,87 | ||
| TOTAL | 141.624,14 | 141.624,14 | 141.624,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/08/2026 | 7.081,21 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/08/2026 | 1.699,49 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 04/08/2026 | 1.557,87 | Lançada | |
| TOTAL | 10.338,57 |
