| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 8180 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PÁRA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SECRETÁRIO DE TURISMO E PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUMPRIR AGENDAS NO PGE , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 29.07.2026 DAS 06:00 AS 22:00 HS | 222,41 | 222,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 1/2 DIÁRIA PÁRA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O SECRETÁRIO DE TURISMO E PRESIDENTE DA CAMARA PARA CUMPRIR AGENDAS NO PGE , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 29.07.2026 DAS 06:00 AS 22:00 HS | 222,41 | ||
| 31/07/2026 | ESTORNO PARA TROCA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | -222,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
