| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ALMEIDA LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 8230 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGOPARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM DIA 29.07.2026 | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGOPARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM DIA 29.07.2026 | 46,00 | ||
| 31/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM DIA 29.07.2026 | 46,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 8230/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
