| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | MEIA CALÇA ELASTICA KENDELL Finalidade: AQUISIÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL 5000025-78.2011.821.0131/RS | 118,20 | 1.418,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | MEIA CALÇA ELASTICA KENDELL Finalidade: AQUISIÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL 5000025-78.2011.821.0131/RS | 1.418,40 | ||
| 10/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1351; REF. EMPENHO 8247/2026 15834 - PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO | 1.418,40 | ||
| 14/09/2026 | Pagamento de Empenho 8247/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.418,40 | ||
| TOTAL | 1.418,40 | 1.418,40 | 1.418,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
