| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8275 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1978.62 | LINHA CHÃO DURO – 06 alunos, c/ turno oposto escol Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação | 4,84 | 9.576,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | LINHA CHÃO DURO – 06 alunos, c/ turno oposto escol Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação | 9.576,50 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/69; REF. EMPENHO 8275/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 9.576,50 | ||
| TOTAL | 9.576,50 | 9.576,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.576,50 | |||
