| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 8277 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1424.00 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação. | 7,86 | 11.186,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação. | 11.186,09 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/363; REF. EMPENHO 8277/2026 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 11.186,09 | ||
| TOTAL | 11.186,09 | 11.186,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.186,09 | |||
