| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 8278 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 756.50 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: | 6,69 | 5.060,99 |
| 1167.00 | LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação. | 9,00 | 10.503,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação. | 15.563,99 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/11; REF. EMPENHO 8278/2026 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 15.563,99 | ||
| 11/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8278/2026 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 14.661,28 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8278/2026 | 513,61 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8278/2026 | 389,10 | ||
| TOTAL | 15.563,99 | 15.563,99 | 15.563,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 11/08/2026 | 513,61 | Lançada | |
| ISS | 11/08/2026 | 389,10 | Lançada | |
| TOTAL | 902,71 |
