| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 8299 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES STA MARIA NO V EIC. JAV 8E71 DIA 30.07.2026 DAS 11:30 AS 18:30 MIN. | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | STA MARIA NO VEIC. TRF 8C80 DIA 31.07.2026 DAS 17:30 AS 22:00 HS | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | STA MARIA NO VEIC. JBG 6I07 DIA 03.08.2026 DAS 05:00 AS 12:30 MIN. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES STA MARIA NO V EIC. JAV 8E71 DIA 30.07.2026 DAS 11:30 AS 18:30 MIN. STA MARIA NO VEIC. TRF 8C80 DIA 31.07.2026 DAS 17:30 AS 22:00 HS STA MARIA NO VEIC. JBG 6I07 DIA 03.08.2026 DAS 05:00 AS 12:30 MIN. | 97,00 | ||
| 04/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES STA MARIA NO V EIC. JAV 8E71 DIA 30.07.2026 DAS 11:30 AS 18:30 MIN. STA MARIA NO VEIC. TRF 8C80 DIA 31.07.2026 DAS 17:30 AS 22:00 HS STA MARIA NO VEIC. JBG 6I07 DIA 03.08.2026 DAS 05:00 AS 12:30 MIN. | 92,00 | ||
| 04/08/2026 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -5,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 8299/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
