| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO LIMPEZA E CONTROLE D |
| Número do empenho: | 8308 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90026 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1112.00 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO NA POLICLINICA | 1,00 | 1.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e Finalidade: CONTRATAÇÃO SERVIÇO NA POLICLINICA | 1.112,00 | ||
| TOTAL | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.112,00 | |||
