| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8317 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR | 1.469,08 | 1.469,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR | 1.469,08 | ||
| 05/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR | 1.469,08 | ||
| 06/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8317/2026 ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA - 9326 | 1.307,48 | ||
| 06/08/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8317/2026 | 161,60 | ||
| TOTAL | 1.469,08 | 1.469,08 | 1.469,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 06/08/2026 | 161,60 | Lançada | |
| TOTAL | 161,60 |
