| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 8328 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.06 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE,Master nuks ambulância placa: FYN7C92, Corsa Placa :INU0A76, Spin Premier Placa:JBH7D60 | 165.077,96 | 10.645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Peças para manutenção veicular - Veículos leves / Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE,Master nuks ambulância placa: FYN7C92, Corsa Placa :INU0A76, Spin Premier Placa:JBH7D60 | 10.645,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68309152; REF. EMPENHO 8328/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 2.288,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68373596; REF. EMPENHO 8328/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 943,00 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68373121; REF. EMPENHO 8328/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 7.414,00 | ||
| 14/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8328/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 943,00 | ||
| 14/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8328/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.288,00 | ||
| 14/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8328/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.414,00 | ||
| TOTAL | 10.645,00 | 10.645,00 | 10.645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
